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MIRO的时候吗？那就是发票和收货有1分钱的差异，可能是税造成的吧。可以手动调整，但是要以实际发票上的金额为准。
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SAP中的金额只有两位，即只到“分”，而发票是由税控机计算打印的，税控机的小数位没有控制在两位数，所以这两者之间会存在差异。至于怎么处理，看财务怎么做了，一般可以设置差异科目，将差异部分放到此科目。
共有两种差异：库存不充足时收货，采购订单价格与发票价格有差异时产生。负库存时收货，采购订单价格与发票价格有差异时产生。存货等于库存商品，采购价差等于主营业务成本差异。
发票金额和实际费用不一致：当供应商向公司提供发票时，如果发票金额和实际费用不一致，例如没有正确考虑税金等因素，将导致SAP应付账款入账时出现差异。
出现该现象的原因在于发票申请报销金额超过预算金额。在申请发票报销时，需要注意报销金额不能大于预算金额，如果超预算则不能报销。在花销项目或差旅费时，需按照预算标准进行操作，否则超过部分将与预缴申报费用金额不符的情况。
成本和收入本来就是不一样的好吧。成本是标准价来的，收入是销售订单价格来的，差异能不大么，没有差异岂不是要亏本。如果指的是产生的差异科目金额比较大，那肯定是因为你的标准价格波动大，造成的。
当月应该可以修改，如果不能修改，就直接作废这张凭证重做。
第一，导出发票金额是VF01生成的销售票据金额。那么，销售发票的金额从哪里来的呢？它可以根据你的销售订单而来，也可以根据你的交货单而来。
最简单的方法是让会计开一个差额的会计凭证，把差价补齐。
如果是手续费就可以这样做。否则，就用费用冲平。这是在金额不大情况下的处理。一般纳税人的处理方法是金额不大的情况下确定货款收不回来或是发生的费用，就计入销售费。如果金额比较大，就挂在应收账款里。
考量不退票的情况下，依增值税发票进行验证（当然，在贵司财务允许收料金额与发票验证金额差异范围内，后续，再请供应商开立红字发票（如财务允许，可用扣款函），进行对冲（与数量有关的扣款）。
有两种处理方式：以实际发票金额入账，差额部分挂往来科目，等补发票回来以后再冲减，如购货会计分录是：借：库存商品/预付账款，贷：银行存款。
一，会计做账也称会计实务，指会计进行账务处理的过程，一般从填制凭证开始到编制报表结束的整个过程。二，根据记账凭证登记入账，小规模公司必备的账本：现金日记账；银行日记账；总账；三栏明细账。
不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。项目填写齐全。
1：首先入账要分类。2：应付款和发表不一致。3：需要平账处理。【回答】方法/步骤 1 当财务人员在账务处理的时候，收到的发票和支付款时，要做不同的会计分录，以下分别进行说明。
