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1、账务处理时，应该按实际付款金额入账。发票金额大于付款金额的，不受影响。发票金额小于付款金额的，应该补足发票。从管理上讲，应该严格审核采购项目金额，杜绝上面所讲的第二种情况发生。
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2、发票金额大于付款金额，需要看是发票上面什么金额多了，如果是本身的单价错了，建议退回发票重新按实际的金额来开。如果是数量多了导致的，则建议先入账，差额暂估计入应付账款。待实际收到货的时候，冲减暂估和支付货款。
3、在购买商品时“实际收到的发票金额大于我实际付款的金额应按发票金额计入外购商品的成本，差额部分根据具体原因处理。\x0d\x0a购买商品时先预付货款，实际商品价格大于预付的金额，应补付。
4、如果是专票，且可以抵扣的话，简单处理：按实付金额-进项税=费用，按发票认证进项税。普票的话直接按实付金额作为费用或成本。
5、若增值税专用发票金额大于实际支付金额，开具不符合要求者，不作为扣税凭证，购买方有权拒收，并联系对方财务人员，重新开具正确的增值税专用发票。
1、可以呀，MIRO发票校验的时候，把对应的PO全部都录入就可以了。
2、如果愿意手工开票，那么什么东西都是能合并的，但是如果需要系统自动去开票，或者从某张单证转开票的话，那么不能将不同的东西合并。
3、销售发票不能删除，可以冲销，如果是连交货单都可以不要的话， 可以直接删交货单，交货单删除之后，再查销售订单的凭证流，就不会再显示交货单号、发货过账的物料凭证号、销售发票号了。
4、有的话可依照处理。贵公司如果有上物料分类账的话，仓库管理应该是很严格的，可能是交货单号码上出现问题。如果不同的供应商出现相同的交货单号，可能就会有类似的错误。
采购订单金额和实际发生的费用不一致：在采购订单创建时，如果订单金额和实际费用不一致，会导致SAP应付账款入账时出现差异。
你这个问题很有意思，SAP产成品的成本基本上来自于三个方面：物料成本人工成本间接费用。物料成本：它的主要来源就是产成品的BOMBOM里面设定的必选项物料由底层至上，更新中间层物料就是CK11N成本滚算的最终物料成本。
收集材料单，入库单，与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口，做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法：先进先出，后进先出，加权平均等。建立材料明细账，确定产品分类。
进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
