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SAP中的金额只有两位，即只到“分”，而发票是由税控机计算打印的，税控机的小数位没有控制在两位数，所以这两者之间会存在差异。
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至于怎么处理，看财务怎么做了，一般可以设置差异科目，将差异部分放到此科目。
sap发票金额为0是由于支付未到账的情况下开出的电子发票。解决问题情况最好的方法是和工作人员进行沟通。电子发票开票出现零则说明程序在提交过程中，所产生的交易并未成功，但由于程序走完，打印出的错误发票，该发票不能作为任何报销凭证，需要删除重新开具发票。
1、首先SPRO-销售和分销-基本功能-定价-定价控制-定价并分配定价过程。
2、其次点击定义定价程序确定，点击新条目，新建一个新的条目。
3、最后在新条目新建需要的定价过程，分销渠道和产品组需要对应起来，配置完成保存以后就即可。
