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对于应付会计，除了录入发票凭证外，分析供应商明细也是重要的日常工作。供应商开票明细有哪些？支付明细有哪些？尚未支付的款项有哪些？ 这在同供应商对账，或编制付款计划时有重要的意义。
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本文介绍在SAP中如何查询供应商明细，报表路径如下。
FBL1N初始界面如下，
FBL1N可以一次查询多个供应商的行项目，如果查询的供应商号段不连续，可以点击图标A，在多项选择中设置更多的查询条件。
下拉滚动条查看更多选择条件如下，
未清项目： 仅显示尚未清账的明细，即未支付的款项，关键日期默认为当前。
已清项目： 仅显示已清账的明细。
全部项目： 同时显示未清和已清项目。
普通项目： 查看应付账款明细。
特别总账业务： 查看预付账款、应付票据、其他应付款等明细项。
注释项目： 查看备注项，即无余额更新的凭证明细。
预制项目： 查看预制的明细。
客户项目： 查看供应商对应客户的明细项。
输出清单： 选择报表输出的格式。
根据如上条件，报表输出结果如下，显示内容为尚未支付的发票明细。可以发现，SAP中凭证的金额没有按国内软件的“T字形”进行显示，金额“借方/贷方”通过“正/负”符号进行显示。
此报表为SAP标准ALV输出，可以对数据进行加工，如排序、汇总、分类小计等。双击如上凭证行，可以查看详细的凭证行信息。
点击概览图标可查看完整凭证如下，
点击抬头图标可以查看其对应的原始凭证参考。
双击参考码，可以查看原始发票凭证。
以上查询的是供应商未清发票明细，接下来按如下条件查看供应商已清明细。
报表输出如下，
凭证行的状态为绿色，表示已经清账，可以理解为款项已支付。其中，负数行为发票凭证，正数行为支付凭证（不考虑红字记账的情况下）。
说明：SAP中，K类型的统驭科目自动启用未清项管理，系统将凭证行标记为未清和已清。未清明细表示尚未支付的款项，付款清账后凭证状态自动更新为已清。
好呀..
假如你们使用的入库检验,所对应的 检验库存- 非限制库存...使用的是MVT = 321, 则可以参考下面所说的查询方式:
TCODE: MB51
根据一定的条件进行查询,其中 移动类型(movement type) = '321', 供应商(vendor) = 'xxxx'...
最好是再加上工厂\库存地\日期范围...这样查询更快.
当然,你也可以使用另一种方法...到 TCODE:ME2L .. 但在这个里面，不能看到检验合格的入库数量,只能看到已接收的数量.
登录SAP系统，输入FK03回车，会弹出主数据供应商的查询界面。可以勾选全部查询，也可以勾选部分查询，因为主要是查询供应商银行信息，所以勾选常规数据：付款交易和公司代码数据：付款交易。
SAP供应商主数据查询事务代码是：FK03，这个主要是为了查询物供系统创建的供应信息是否有同步到SAP，便于报账时选不到银行账号时，查询原因。
当然如果你不知道具体的供应商编码，可以点击供应商编码输入框后面的更多查询条件去查询对应的供应商信息，例如以：“华为”为例，可以用*号代替不清楚的名称进行模糊查询。我们可以看到查询出所有的有“华为”字段的供应商。
再更具实际情况筛选正确的供应商后，回到供应信息查询主页。回车，就可以看到对应的华为供应商关联的银行信息。就知道在报账时如果选不到对应付款方银行信息，这里也没有的话就是物供系统没有推送。
当然选择其中一行银行数据后，点击“银行数据”按钮，就可以看到弹出的银行代码、银行名称、地址、城市、街道等详细信息查看。查看供应商“客户化数据”，可以看到对应的“客户化数据”、“营改增数据”、“银行数据”。“客户化数据”包括：供应商名称、公司性质、供应商法定身份识别类型、组织机构代码、法人代表等信息。
手机型号：华为手机荣耀8青春版 SAP6.0
拓展资料：
1.如果供应商主数据中有维护的话，在XK03是可以查看到的。可以在数据库表中查询，。
以下是供应商相关的常用表
LFA1 Vendor Master (General Section)
LFAS Vendor master (VAT registration numbers general section)
LFAT Vendor master record (tax groupings)
LFB1 Vendor Master (Company Code)
LFB5 Vendor master (dunning data)
LFBK Vendor Master (Bank Details)
LFBW Vendor master record (withholding tax types) X
LFC1 Vendor master (transaction figures)
LFC3 Vendor master (special G/L transaction figures)
LFCPR Function code profile per step
LFCTX Pushbutton text
LFEI Vendor Master: Preference for Import and Export
LFINF Delivery information Project System
LFINFX Assignment delivery information to Project System objects
LFLR Vendor Master Record: Supply Regions
LFM1 Vendor master record purchasing organization data
LFM2 Vendor Master Record: Purchasing Data
LFMC Vendor master (short texts for condition types)
LFMH Vendor hierarchy
LFZA Permitted Alternative Payee
通过FBL1N可查看供应商明细，通过列表双击可转到相应凭证，通过凭证里的追记(菜单里有，现在没有环境，记不清了)可看到相关的订单等一些列上级凭证。
另外对于供应商所开的发票号，是对方开具的，SAP里面没有自动生成，一般是在本公司录入采购凭证，入库凭证时，拿到对方发票，再将对方开具的发票号等信息输入到凭证明细里或排序码的设定项目里，具体根据各个公司导入时的决定方案。
