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采购申请单和小金额订单。在SAP中，标准的采购流程一般包含采购申请、订单处理、货物接收、发票校验、付款清账五个环节；每一环节都有系统单据生成，货物接收和发票校验环节自动生成会计凭证，SAP通过采购订单历史将以上信息关联。
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通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
sap不需要审批的单据是请购单。sap系统不能审批含有deleteitem的采购申请单据。
根据你的叙述，我的理解：计划订单大量转成PR，并将所谓不需要的物料一并转成PR，所以应该这些不需要的物料都在计划订单内。
采购订单和采购申请单不是同一个单据：采购订单是公司下达给供应商的订单，作为订货的凭证。采购申请单是其他部门向采购部申请购买的单据。
采购部门申请付款，不需要附上订单，但必须附上入库单和发票。订购单是采购部门根据生产计划，市场预测，货物特性和供应商情况而制定的采购文件，与财务无关，采购部门自行承担责任。
PR转PO后，PR的承诺值就自动释放了， 发货到项目后才会产生实际成本。
付款清账：应付账款到期后，进行付款清账，此步骤是采购流程的最后一个环节。
采购用sap系统的流程：原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。
1、采购订单菜单环境-抬头更改，可以看到变更记录，里面有变更人的账户。
2、通常情况下根据商务谈判结果，直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。采购审批：SAP中采购申请具备审批功能，需要每次输入采购申请号进行审批，使用起来不大方便，不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
3、SAP的采购凭证审批原理 ？系统缺省认为所有采购凭证（包括采购订单、采购申请等）是不需要审批的。 ？用户设定一定的批准分类 ？用户设定批准分类中包含哪些批准特性 ？在审批策略中区分各批准特性的值。
4、采购用sap系统的流程：原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。
5、总账凭证通过F-65进行预制制单，F-02进行审核过账，如果是付款需要出纳签字，需要开发工作流。
