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1、首先维护外协加工的物料、BOM、采购信息记录等，然后下达外协加工采购订单，选择委外类型，根据维护的BOM带入到采购订单，如果有采购申请也是同理。然后在收货的时候，根据成品自动扣减原材料库存。
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2、Sap中委外加工两种处理方式。一种是把半成品的主数据设为F 30 （即外购+外包） ，委外加工在采购信息记录上体现， 这种形式通过采购订单实现。
3、在订单上打上删除的标志。打上删除记号。完成后归档。从数据库删除。从归档文件中读取即可。
4、SAP有一种叫做外包的PR流程（subcontract），你可以用这个流程操作。
5、工序外协是通过生产订单来处理的，在生产订单里会多一个外协工序，需要对生产订单发原材料，但不需要收回加工的物料，实物的收发系统外完成。这个模式一般用于外协物料直接消耗或者不便做库存管理的情况。
6、(2).加工完成入库，计算实际加工成本Dr：半成品/产品(可建立半成品/产品-委外加工明细科目)Cr：委外加工物资(或委托加工物资-结转)和SAP 标准不同，财务希望在（1）中产生会计凭证，希望高手能告诉如何在系统中实现。
1、如果是采购退货，用ME21N建退货采购订单，然后根据MIGO进行退货处理。如果是销售退货，用VA01建立退货销售订单，然后根据VL01N进行退货处理。
2、标准SAP不支持公司间委外订单处理。你需要写增强。
3、这个订单是销售订单吗？如果是，还没有结算，可以做发货冲销，删除原来订单；对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算，做个退货订单，发货过帐后结算即可。
4、一定需要订单，退货是根据你的订单给你退钱的。
5、事务代码：VA01。在初始屏幕上至少要输入订单类型、销售组织、分销渠道、产品组。
进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
sap财务系统做账流程，首先安装sap财务软件，开账套建账，设置本单位所用科目，基础数据录入后，两边平衡，启用账套，根据原始凭证，开始录入凭证，分科分类。
材料成本核算会计对本月各部门材料领用进行单据记账，制单，核算当月材料消耗成本。 车间统计人员进行完工工时日报、完工工时产量、消耗标准等统计表进行上报。
成本会计做账要求：掌握一定的成本核算知识，了解成本核算的基本步骤。了解要核算对象的生产过程，掌握它的工艺流程。建立一定的与其相对应的产品核算模式，科学地、按步骤核算产品成本。
sap月结时像一些成本(材料)差异，该如何结转处理？～～～如果是生产企业，使用物料分类账(CO-ML)的，可以将材料成本差异在存货，半成品或者销售成本中进行按...刚开始学习sap系统。
单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标，“/O”一般结合事务码使用，例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口，并进入到F-02记账界面。“/NEX”：直接退出SAP系统。
