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说明你的这张凭证已经做了清帐（即已经做了付款）。
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所以，尺渗陆要找到这张发票对应的财务凭证，然后找到行项目里面对应清帐凭证。
用FBRA对这张清帐凭证做反冲(或重置)，然后用MR8M对之前的发票校验做反冲。
估计楼主是新手了，做这些步骤之前喊袜要先理解好采购到付款的一些财务关键流程，陵顷这样才能更好的理解系统要做的事情。
SAP的操作对应于实际业务操作。
SAP中凭证记账对亏晌应实际业务清空枯中的正常记账（黑色凭证）；
反冲凭证（FB08）对应于实际业务中的红字冲销。
那么你这种情况在实际业务中一张正常的凭证，以为有问题，被红字冲销了，然后发现没问题怎么办呢，原来的凭证和红字凭证一组已经是执行完的事物，财务怎么可以改来改去，这个时候，当然是再做一张正确的凭证了。所以SAP中也是一样，再做一张该业务凭证，凭证记账时，如果会计期间已经关闭，需要申请临时打开财务调帐会计期间，记完帐后再关闭。
不好意思，没仔细看你的问题，不过上面的已经打出来了，全当以后参考哈哈
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凭证记账时，如果会答洞计期间已经关闭，需要申请临时打开财务调帐会计期间，记完帐后再关闭。
SAP没有凭证复核功能。
复核凭证，就是对有关凭证进行复核，审查咐塌数凭证记录是否有错误。
打开凭证衫轮管理的出纳复核功能，选中需要进行出纳复核的凭证，用户可以点击工具栏的查看按钮，确认凭证信息无误后，在界面单击出纳复核，系统自动在凭证的“出纳”处签上当前操作用户的名称。
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物料凭旅薯数证本手轿来就不能更改，就算设置也拆首只能更改抬头文本之类的字段，数量、金额、单位等重要字段都不能更改，如果重要字段错误，只能冲销物料凭证，再更改采购订单，然后重新入库。
