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MB51可以看物料移动的凭证，然后可以看到财务凭证号。也可以建一个查询。
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进入SAP查询界，在凭证日期或其他列上，右键，会出现一个对话框，点击“显示”，出现更改格式，双击“清账凭证”，加入到“显示的列”，搞定。
可以使用FBL3N或FAGLL03查看凭证行项目，你的16开头的凭证应该为“清账凭证”，选择过滤你要查看的号码，那他们对应的“凭证编号”即为“被清项”了。
找到被清项了，双击进入凭证看抬头文本中的参考码，那就是被清掉的“发票”号+会计年度。
如果说是F-28收款清帐，那么F-28的页面就是收款清帐形成的凭证的页面，你填写的日期、公司代码、货币类型等，就是形成的凭证的抬头。
当你填写银行数据、客户等，进入收款界面，你会看到已经开出的发票凭证的借方行项目。如果你想要看发票的凭证抬头，双击这个发票的借方行项目，再点击显示凭证抬头（或者F5）,就OK了。
1、首先打开《sap清账》的软件界面，点击页面左上角的工具箱按钮。
2、其次选择第三个选项FBRA取消清账按钮，选择想要进行批量取消清账的内容。
3、然后点击确定取消清账按钮，即可成完成操作了。

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SAP用不同币种清账的差异问题
ag 2021.03.04 21:24 文章 阅读 6271
对于香港等多币种活跃流通的地区，可能会存在类似订单币种是HKD，但用USD支付货款的场景，而不是严格按照合同货币进行支付。
如下图所示，应付本币100CNY，供应商借项102.05，假设按清账时的汇率计算120HKD正好等于100CNY，F-44用这两笔款互相清账，要求不能有剩余未清项。

SAP中清账时，如果清账的借贷方凭证币种一致且金额正好相等则能完全清账，如果币种一致但双方金额不一致则会产生剩余未清项，如果币种不一致则可能会产生尾差、这部分尾差需要根据情况进行处理。
如果尾差确实是货款的差异，则应留下来继续清账，如果尾差只是因为系统中汇率的问题，则应该转出。SAP对清账尾差还特意设计了“原因代码”字段来进行记录，可以在后台配置好特定的科目进行抛转，也可以清账的时候人工补录一个行项目转出尾差。
本例的情况，按清账时的汇率计算，120HKD等于100CNY，因此应该将差异部分转出到一个科目，我们可以转出到汇兑损益。
1、首先登陆SAP系统，当凭证的状态没有发生变化时是直接冲销凭证，在SAP菜单项下找到取消/冲销事务码MBST。
2、其次。取消/冲销输入物料凭证号、年份、移动原因代码，然后选择采用细节，进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功，当凭证的状态发生变化时我们要采用反向冲销的方法，以MM货物收货为例用101代码收货，用102反冲事务码MB31输入截图中的条件然后选择采用细节。
3、最后。进入冲销界面后不停按回车到最后界面保存就冲销成功。
