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举例来说，采购会产生应付（实际还未付），之后付款给供应商，冲掉应付，这个操作在SAP系统中就叫清帐。在SAP中，清账包括标准清账、部分支付清账和剩余项目清账。清账处理常用于采购、销售等。
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登录SAP系统，进入供应商主数据维护界面。找到该供应商的主数据记录，点击进入编辑模式。在主数据编辑模式下，找到“支付”或“结算”选项卡，查看清账账户是否为空。
SAP银行承兑清账负数是指当客户对其出货（发票）进行拒付或部分承兑时，当银行收到其指定金额后，财务在SAP系统按照财务会计本账记录交易过程中，对于承兑减额（拒付/部分承兑）生成的负数清账项。
SAP中应付科目自动启用了未清项管理，供应商付款时需要指定具体的发票凭证，即进行清账操作，清账后发票凭证的状态从未清变为已清，表示款项已支付，因此，分析供应商有哪些款项没有支付时，查询未清项目即可。
广义上讲，SAP所说的清帐还有其他意义，不过貌似不是用这个词，比如销售确认时，将A物料发到销售订单上，在MIGO里面是601 A + 销售订单号，这个过程一般也叫清帐，不过不具有财务意义(假设销售订单无价值)，只是习惯叫法。
1、清帐不会使余额发生改变的，只是建立一种联系，在SAP中，可以根据只有清帐后，才能出具正确的账龄报表。
2、过账后会计凭证的项目显示。应该都是借和贷，自己选择了，科目会显示。
3、F-44的目的是将Vendor下面的未清项的状态设置为清帐。比如，Vendor A下面有两个未清项，一个是正数的100，一个是负数的100。
4、清帐，只是将借方、贷方未清项的状态改为“清帐”，所以没必要产生多余的凭证行项目。这样是没问题。
1、月结后在总分类账每月最后一笔业务下面划一条通栏红线，“本月合计”下面同样划一条通栏红线，从第二个月起“本月合计”下面记“本年累计”，同样也要划一条通栏红线。
2、明细帐就是总帐下建立的明细记录，它是总帐核算的基础和前提，也是总帐的具体说明，是记帐的基础，它是根据记帐凭证进行记载，一笔一笔地记录来设置明细帐。
3、(2)可以对GL，AP，AR和一些特别总账清理。(3)自动清账的科目需设定未清项管理，如没设定未清项管理是不能进行清账处理的。(4)自动清账和手动清账都可以对同一家客户或供应商的标准账户与其特别总账之间进行清账处理。
4、1，先把明细账按总帐金额进行调整，这样就和报表一致了。2，两帐一致后再按正确的业务制作凭证将做错的帐进行调整，调整总帐和明细账，报表也随着更正了。
5、先进行科目设置，主要是将常用的明细科目设好，其他的可以在用到时再进行增加。再录入期初余额、填制凭证、审核、记账、期末转账、审核、记账，结账。（1）设置操作员及权限。（2）设置会计科目。
